预算公开表.xls

监督索引号53340100142600000

香格里拉市应急管理局2020年预算公开目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

香格里拉市应急管理局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平。

（一）负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应

急救援，承担市级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府各乡(镇)和有关部门安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、

市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同香格里拉市发展和改革局(挂粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组

织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责市安全生产委员会办公室的日常工作。完成市

委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。香格里拉市应急管理局应加强、优化、

统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制

（二）机构设置情况

纳入香格里拉市应急管理局2020年部门预算单位一个。为正科级单位，领导职数为一正4副，其中：1 名副局长兼任安委办专职副主任；其他领导职数 2 名（副科级）：1 名安全监察专员，1 名政工科科长。

香格里拉市应急管理局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤人员1人），在职在编实有人行政人员15人（含行政工勤人员1人），退休在职人员3人，离退休人员6人。实有车辆2辆，在编制实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

搞好全市安全生产工作。

二、预算单位基本情况

香格里拉市应急管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 467.53万元，其中：一般公共预算财政拨款467.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转71.43万元。

2019年预算收入365.45万元。与上年对比增加120.08万元，主要原因机构改革后人员增加、工作调整、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 467.53万元，其中:本年收入467.53万元，上年结转71.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.53万元（本级财力467.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年预算收入365.45万元。与上年对比增加102.08万元，主要原因机构改革后人员增加、工作调整、项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 467.53万元。财政拨款安排支出 467.53万元，其中：基本支出429.53万元，2019年基本支出347.45与上年对比增加82.08万元，主要原因；2019年预算收入365.45万元。与上年对比增加120.08万元，主要原因机构改革后人员增加、工作调整、项目增加。项目支出38万元，2019年项目支出18万元与上年对比增加20万元，主要原因增加灾害防治及应急管理支出工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出39万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.18万元、2101101行政单位医疗18.27万元、2101103公务员医疗补助9.68万元、2109901其他行政事业单位医疗支出0.9万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元、2210201住房公积金支出29.01万元。2240101灾害防治及应急管理支出(基本支出332.31万元、项目支出38万元)

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：1、基本支出429.53万元：（50101工资奖金津贴支出：299.14万元、50102社会保障支出：67.31万元、50103住房公积金支出29.01万元、50201办公经费支出（基本支出27.89万元、项目支出31.29万元）、50205委托业务费2.5万元、50208公务用车运行维护费8.2万元（基本支出4万元、项目支出4.2万元）、50299其他商品服务支出0.18万元、50901社会福利和救助1.09万元、50999其他对个人和家庭补助0.9万元），

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元（其中法律顾问服务费2万元、安全生产月活动经费3万元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.81万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市应急管理局2020年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.37元，下降31.36%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

公务接待比上年减少变化原因省级以上检查基本有州级安排接待，接待次数少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0.37万元，增长10.19%。其中：公务用车购置费0万元，，公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.37万元，增长10.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车维护费增加变化原因机构改革后一辆车转划机关事务局，在用车辆购置年限较长，下乡次数多，油费及维修费比一般车辆高。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、香格里拉市应急局严格按照云南省应急厅、迪庆州应急局以及政府部门下达我局的安全生产考核控制指标及安全生产的工作要点，提出2020年全市安全生产的总体目标是：

1.落实“四不两直”检查暗访督查机制,在隐患排查、执法检查过程中严格执行“四不两直”的工作制度，实现提高执法检查质量和转变工作作风的双赢；

2.加强隐患排查工作力度，继续深入开展专项整治，坚持把“预防为主、综合治理”作为首要任务，充分发挥各综合监管职能部门的联动作用，督促、指导有关部门及企业以“消隐患、压事故、减伤亡”为目标，加强隐患排查治理工作力度，严防各类安全事故的发生。

3.严格市场准入，提高安全标准将成为源头管理的必要措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度。

4.加大“巩固基层、加强基础”工作力度，提高应急队伍执法能力和水平，为推进依法治安提供人才保障。

5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明析和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断提高安全生产意识和自我保护能力。

二、2020年香格里拉市应急管理局预算项目共三项

（1）安全生产月活动经费主要用于安全生产宣传教育及培训工作。

（2）安全生产工作监管经费主要用于指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（3）应急保障及救援工作经费组织指导应急管理社会动员工作主要用于组织协调安全生产类、自然灾害类等应急救援工作。

三、存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

3、项目支出概况

2020年总支出数为467.53万元，总支出项目支出为38万元，占总支出的8.1%.

4、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

5、项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2020年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年香格里拉市管理局机关运行经费安排31.41万元，2020年机关运行费70.07万元，比上年增加38.66万元，比上年减少223%。增加原因机构改革后、职能转变、人员增加。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支等。

（三）国有资产占用情况

无

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保持长期公开状态。

香格里拉市应急管理局

2020年6月4日

监督索引号：53342140100142600111