香格里拉市安全生产监督管理局2018年度决算补充公开资料

第一部分 概况

一、主要职能

主要职能安监局全称即为安全生产监督管理局。安监局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主管安全生产和相关的政策法规工作。安监局具有行政权和执法权。主要职责是：

1、按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法规、规章，综合监督管理全市安全生产工作；依法行使安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产工作。

2、宣传贯彻落实安全生产法律法规、规章及有关政策；指导行业建立健全安全生产规章制度，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查；拟定全市安全生产工作规划，提出年度安全生产工作计划；对市政府与各乡(镇)和有关行业、企业签订的安全生产责任目标的完成I青况进行督促考核，并向市政府提出奖惩建议。

3、依照有关法律法规的规定，对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)。

4、综合管理全市伤亡事故统计和报告工作；负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。

5、组织协调安全生产事故的调查处理和批复结案，对事故责任人进行处罚；对重特大事故参与调查，上报有关材料。

6、负责对生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行审查和验收；依照《安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

7、组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责对生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、考核和发证工作；指导协调全县安全生产检测检验工作；负责对工矿商贸企业安全条件和有关设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等；对社会中介组织的资格认证申报和监督检查工作。

8、协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学研新口技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作；开展市级问安全生产方面的交流与合作。

9、全市工矿商贸企业的安全生产监督管理实行分级管理，分级负责。除法律法规有规定的外，市安全生产监督管理局负责市属工矿商贸企业安全生产的监督管理并承担相应行政监管职责。

10、交通、民航、煤矿、水利、建筑、国防工业、邮政、电信、旅游、特种设备、消防等安全生产监督管理，市安全生产监督管理局从综合监督管理全市安全生产监督管理工作的角度，指导、协调和监督上述部门的安全生产监督管理工作。

11、负责监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规的情况；负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和安全生产许可证、销售许可证发放工作；组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位，组织查处烟花爆竹安全生产事故；负责作业场所职业卫生的监督检查工作；组织查处职业危害事故和有关违法行为。

12、负责县安全生产委员会办公室的日常工作；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市市安全生产监督管理局2018年度部门决算的单位共1个。为正科级单位，领导职数为一正三副。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市市安全生产监督管理局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人，），在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。退休在职人员4人。退休人员5人。实有车辆3辆，在编制实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附表

二、收入决算表

见附表

三、支出决算表

见附表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

见附表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

见附表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市市安全生产监督管理局2018年度收入合计445.27万元。其中：财政拨款收入445.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，与上年对比增加，主要原因分析因工资调整，增加了在职人员预算增加

二、支出决算情况说明

香格里拉市市安全生产监督管理局2018年度支出合计443.03万元。其中：基本支出402.63万元，占总支出的91％；项目支出40.4万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因人员工资金正常调资，项目工作经费增加。

（三）基本支出情况

2018年度用于香格里拉市市安全生产监督管理局正常运转的日常支出13.75万元。与上年对比增加,主要原因工会工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.87万元，主要原因人员经费增加，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（四）项目支出情况

2018年度用于香格里拉市市安全生产监督管理局为完成安全生产监督的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.4万元。与上年对比减少,主要原因上年度项目预算减少。项目开支及开展工作情况主要用于全市安全生产监督管理检查各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(-)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。香格里拉市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出443万元,占本年支出合计的101%。与上年对比增加,主要原因上年度结转15万元.财政收回2017结余资金4.0万元。 人员工资新金正常调资。

(二）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(三）无财政专户管理资金收入支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市安全生产监督管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，支出决算为4.81万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的59%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

香格里拉市安全生产监督管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.92万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降40%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度机关支出数为137533.92元占总支出的3%；

二、国有资产占用情况

无

三、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出数为46000元；

四、部门绩效自评情况

自评情况为差

（一）项目支出概况

2018年数为380000元，总支出项目支出为404031.26元，占总支出的106%

（二）项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为差

（三）项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2018年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释