政府信息公开
目录
一、 基本职能及主要工作……………………………（1）
（一）部门主要职责………………………………………（1）
（二）机构设置情况………………………………………（2）
（三）重点工作概述………………………………………（3）
二、预算单位基本情况………………………………（3）
三、预算单位收入情况………………………………（4）
（一）部门财务收入情况…………………………………（4）
（二）财政拨款收入情况……………………………（4）
四、预算单位支出情况………………………………（5）
（一）本级财力支出按功能科目分类情况………………（5）
（二）本级财力支出按经济科目分类情况………………（5）
五、省对下专项转移支付情况……………………（6）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况…（6）
（二）与中央配套事项……………………………………（6）
（三）按既定政策标准测算补助事项………………….（6）
六、政府采购预算情况…………………..……………（6）
七、基本支出预算变动的主要原因……………………（7）
八、项目支出预算变动的主要原因…………..………（7）
九、其他公开信息…………………………………（7）
（一）专业名词解释……………………………………（7）
（二）机关运行经费安排……………………..………（7）
（三）国有资产占用情况……………………..………（7）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路（车行道除外）行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市公共场所占道经营的流动、临时摊点等无证照商贩的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的城市房产交易、房屋租赁管理的行政处罚权；行使土地管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的土地交易的行政处罚权；行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活的行为的行政处罚权；行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用藏文及藏区特色广告效果行为的行政处罚权；行使牲畜定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使殡葬管理方面法律、法规、规章在城市公共场所停放遗体、灵柩、搭设灵棚、游丧等妨碍公共秩序、侵害他人合法权益的殡葬行为的行政处罚权；
2、行政许可建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨篷、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹的设置、新开车辆通道口、城市道路挖掘修复（车行道、人行道、路肩空地）等。
3、承办市委、市政府和上级有关部门依法交办的其他各项工作。
（二）机构设置情况
在职人员编制75人，其中：行政编制 14人，事业编制61人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 0人，提前退休4人。
（三）重点工作概述
承担全市市容市貌管理执法工作，行政许可建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨篷、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹的设置、新开车辆通道口、城市道路挖掘修复（车行道、人行道、路肩空地）等。承办市委、市政府和上级有关部门依法交办的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
车辆编制5辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1720.73万元，其中：一般公共预算1720.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1720.73万元，其中:本年收入1720.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720.73万元（本级财力1720.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1720.73万元。本级财力安排支出1720.73万元，其中，基本支出1658.73万元，项目支出62万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2120104城管执法支出1349.66万元（基本支出1658.73万元，项目支出62万元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.56万元； 2082701财政对失业保险基金的补助5.17万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.79万元；2082703财政对生育保险基金的补助1.58万元；2101102事业单位医疗60.87万元；2101103公务员医疗补助34.78万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出3.8万元；2210201住房公积金104.35万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组， 301工资福利支出，30101基本工资205.50万元；30102津贴补贴725.90万元；30103奖金17.13万元；30107绩效工资164.37万元；302商品和服务支出，30201办公费64.04万元；30228工会经费21.91万元；30229福利费0.23万元；30231公务用车运行维护费12万元；30108机关事业单位基本养老保险158.57万元；30112其他社会保障缴费8.69万元；30110职工基本医疗保险缴费60.87万元；30111公务员医疗补助缴费34.78万元；30399其他个人和家庭的补助3.8万元；30113住房公积金104.35万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金88万元。
七、预算收支增减变化情况说明
我局2019年基本支出年初预算数为1720.73万元，2018年基本支出年初预算数为1503.82万元，比2018年增加216.91万元，其基本支出变动的主要原因是：
（一）工资福利支出中基本工资及改革性补贴提高部分算入2019年预算，2018年预算不含基本工资及改革性补贴提高部分。
（二）由于工资福利支出中基本工资及改革性补贴、高海拨地区工龄折算补贴提高部分算入2019年预算，所以各项社会保障缴费基数有所提高，社会保障缴费数也随之增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
我局2019年项目支出年初预算数为62万元，2018年项目支出年初预算数47万元，比2018年增加15万元。其变动的主要原因是:
（一）加强项目资金的管理，强化财政资金的管理。
（二）本着勤俭节约，精打细算的原则，统筹安排好项目资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
我局2019年年初预算安排机关运行经费63.18万元。用于单位正常运转的日常公用经费支出64.04万元，其中办公费64.04万元、印刷费5万元、水电费1.8万元、电费1.8万元；差旅费3万元、委托业务费15万元、工会经费21.91万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费12万元；其他对个人和家庭的补助3.8万元，机关运行经费支出占基本支出的3.8%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况
2019年预算数为34.9万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行费19.4万元，公务用车购置费15万元。2018年预算数为40.9万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行费25.4万元，公务用车购置费15万元。总体较上年减少6万元，减幅为15%。
（五）预算绩效目标情况
我单位预算资金为人员工资和办公及工作经费为主，确保单位正常运转，项目经费主要为城市维护费、垃圾处理经费及牛皮癣整治经费，重点绩效评价结果等预算绩效情况说明为：我局根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳及根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解。我局在市委、市政府的正确领导下，以创建省级园林城市、省级文明城市为契机，深入落实“环境综合整治”及“六城同创”及城市管理工作，进一步加强队伍建设，着力为维护和管理整洁、优美、有序、文明的市容环境作不懈努力，顺利完成了年内各项目标。2019年度预算总投入资金17207296.21元，其中2019年项目总投入资金62万元；基本支出16587296.21元；资金投入力度较2018年度增加。存在的问题：部分绩效目标存在不够细化、量化。
整改措施：针对各类项目资金使用用途等因素进一步调整、精简、细化、量化绩效指标，进一步完善绩效管理，以保障资金使用的效益。
滇公网安备53342102000068号